该公司以创先争优活动为动力,通过抓好制度建设一个基础,构建全覆盖一个体系,搭建管理一个平台,努力推进全员成本目标管理,实现全面精细管理的持续加强。
一、抓好一个基础,为持续推进全员成本目标管理提供体制机制和制度保障
到目前为止,已连续3年开展“持续提升管理年”活动,不断建立和完善制度、管理创新的大平台。围绕“行政管理集约化、技术管理专业化、运行管理现场化”,进一步明确机关、机构、基层的职责;建立“三项制度”,进一步完善规范化、标准化和文本化的管理体系;制订实施“项目发展、管理变革、人力资源”三位一体发展规划,为持续推进全员成本目标管理提供机制、制度保障。
二、构筑一个体系,实现全员目标成本管理对企业生产经营业务的全覆盖
坚持成本管理走出“财务”、走近“业务”一个全覆盖的大体系,公司“一把手”为全员成本目标管理的组织和引领者。各级领导特别是党政“一把手”,主动学习掌握财务知识,从而推动全员成本目标管理,成立由总经理任组长、总会计师任副组长,公司领导班子成员及各处室、运行部负责人组成的工作领导小组。通过不断完善评价考核体系,形成“人人关心成本、人人控制成本”的良好氛围,仅去年广大干部、员工就提出许多降本增效的建议,被采纳实施的有215条。
三、搭建一个平台,实现成本目标管理在实时、动态中追标创标
建立班组经济核算子平台,将全员成本子目标管理落到班组。并作为班组成本控制的源头和经济核算模式,要求在突出核算原材料、辅材、动力等直接成本的基础上,可增加“自选动作”,将班组人员直接控制并对成本有重大影响的质量、安全、平稳率等因素纳入核算范围,借助信息化手段使班组经济核算实现实时化和动态化。
建立绩效监控和分析子平台,强化对追标、创标的支撑。对影响绩效指标的主要因素,建立动态的跟踪、测算模型,及时反映主要绩效指标的变化趋势、行业中所处的位置,展示影响生产、经营、管理等各环节所有成本因素,为生产经营管理提供预警及决策支持。
四、强化全方位管控,持续提升全员目标成本管理绩效
一是控制投资抓大不放小。树立“今天的投资就是明天的成本”理念,无论项目大小都要严密论证,提高竞争力;对“限额设计、限额采购、限额施工”进行项目投资管控,使100万吨乙烯工程预计节约投资达30亿元,Ⅰ加氢裂化装置扩能改造项目预计节约投资10%以上。二是控制原油成本注重“用资源”。为实现既要控制采购成本、确保炼油效益,又要兼顾乙烯原料的需求和供应,该公司依托周边总部商业原油储备等资源,采取“积极、稳健、不投机”的策略,灵活调整采购节奏,合理控制库存。今年1—6月累计进口原油成本比同行平均水平低1.57美元/桶。三是控制生产成本运用“分子管理”。积极应用“分子管理”理念,优化总流程、资源流向和能量配置,“让每一个分子价值最大化”。目前,该公司炼油可供乙烯选择的原料达8种,石脑油依赖度最低降至40%左右。截至今年6月上旬,100万吨/年乙烯工程有效运行1年,乙烯产量达到101.52万吨,累计生产各类产品295.1万吨,盈利29.69亿元,年投资回报率达15.58%。四是控制物资采购成本多管齐下。积极运用“单位功能成本”分析,择优采购部分物资,创新库存物资管理,先后创建供应商资源市场管理新模式,实现“管资源”与“用资源”的彻底分离,让好的供应商为企业提供优质、低价的服务,现已清理供应商394家,其中有64家供应商被列为不良供应商进入“黑名单”。五是财务费用控制重在用好用活资金。通过调整筹资结构,开展“银关保”业务,强化应收账款管理,自主开发及应用公司资金预算系统,调整原油款支付周期等措施,仅去年累计节约财务费用达1.22亿元人民币。